目 录 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2021年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总体情况表 

3、支出总体情况表 

4、支出总体情况表(部门经济分类) 

5、支出总体情况表(政府经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表(部门经济分类) 

8、一般公共预算支出表(政府经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门) 

11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府) 

12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门) 

13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府) 

14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门) 

15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府) 

16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类) 

17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类) 

18、政府性基金支出表(部门经济分类) 

19、政府性基金支出表(政府经济分类) 

20、国有资本经营支出表(部门经济分类) 

21、国有资本经营支出表(政府经济分类) 

22、财政专户管理等支出表(部门经济分类) 

23、预算公开三公经费表 

24、财政专户管理等支出表(政府经济分类) 

25、基本情况表 

26、项目支出预算明细表 

27、政府采购表 

28、项目支出绩效目标表 

29、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行； 

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告； 

3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 

4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员； 

5、选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长；罢免本级人民政府的其他组成人员； 

6、选举并有权罢免区监察委员会主任； 

7、选举并有权罢免区人民法院院长； 

8、选举并有权罢免区人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准； 

9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表； 

10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告； 

11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告； 

12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定； 

13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 

14、撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定； 

15、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

16、保护各种经济组织的合法权益； 

17、保障少数民族的权利； 

18、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

（二）机构设置 

常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：设正科级办事机构1个：区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子)；设正科级工作机构1个，选举任免联络工作委员会；设正科级区人民代表大会专门委员会7个：监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会；设副科级公益类事业单位1个：区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心；设正股级公益类事业单位1个：区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。 

二、部门预算单位构成 

我单位纳入2021年部门预算编制范围包括一个办事机构、一个工作机构、七个专门委员会以及两个二级事业单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算883.02万元，其中，一般公共预算拨款883.02万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加8.44万元，主要原因是在职人员工资调资（正常晋档、晋级、职级晋升）使工资福利支出预算增加。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算883.02万元，其中：一般公共服务支出883.02万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加8.44万元，主要原因是在职人员工资调资（正常晋档、晋级、职级晋升）使工资福利支出预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算883.02万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算597.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算285.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他经费支出42.72万元，主要用于部门业务工作等方面；代表活动经费支出69.4万元，主要用于组织省市区代表开展履职培训、视察调研、述职评议、走访群众、议案建议办理等活动以及代表联系群众工作室运转等方面；立法监督经费支出30.98万元，主要用于听取和审议“一府两院”专项工作报告、国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告、审计工作报告，审查和批准决算，开展法律法规实施情况的检查、规范性文件的备案审查、特定问题调查、“五行”活动等方面；业务经费支出8.8万元，主要用于部门业务工作等方面；专项工作经费支出133.61万元，主要用于机关服务、人大会议、资料印刷、新闻宣传、信访工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2021年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费89.54万元，比上年预算减少13.98万元，下降13.5%，主要原因是与上年预算编制口径不同，2021年未将物业管理费、离退休党员党组织工作经费、工会经费预算安排在一般商品和服务支出中。 

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是落实中央八项规定精神，按照“从严、从细、从简”的要求，严格控制接待标准，严格界定接待范围，逐年压减公务接待费用。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；2021年一般性支出预算中未安排培训费、会议费，培训费、会议费预算安排在专项商品和服务支出中。 

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为883.02万元，其中，基本支出597.51万元，项目支出285.51万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2021年部门预算表 

202208230846354699.xls