目    录

第一部分  部门概况

一、部门基本情况

二、部门职能职责及机构设置

第二部分  2020年部门预算

一、部门收支概况

二、一般公共预算拨款支出

三、公开表格

第三部分  其他有关情况说明

第四部分  名词解释

一、基本支出

二、机关运行经费

三、项目支出

四、“三公”经费

第一部分  部门概况

一、部门基本情况

鼎城区人大常委会办公室系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位，所有收入均纳入财政预算管理。现有编制42人，其中：行政编制32人，事业编制6人，后勤服务编制4人；实有在职人员45人、离休人员2人、退休人员40人。

二、部门职能职责及机构设置

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，鼎城区人民代表大会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6、选举并有权罢免区监察委员会主任；

7、选举并有权罢免区人民法院院长；

8、选举并有权罢免区人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定；

13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

14、撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定；

15、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

16、保护各种经济组织的合法权益；

17、保障少数民族的权利；

18、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

鼎城区人大常委会是鼎城区人民代表大会的常设机构,设正科级办事机构1个：区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子)，设正科级工作机构1个，选举任免联络工作委员会；设正科级区人民代表大会专门委员会7个：监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会；设副科级公益类事业单位1个：区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心；设正股级公益类事业单位1个：区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。2020年部门收支预算涵盖上述所有内设机构。

第二部分  2020年部门预算

一、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括机关收入、支出及专项经费安排情况。收入系一般公共预算拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数874.58万元，均为一般公共预算拨款，相比上年预算增加178.76万元，增长的主要原因：因机构改革新增了内设机构和人员编制，同时新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数874.58万元，均为一般公共服务支出，相比上年预算增加178.76万元，增长的主要原因：因机构改革新增了内设机构和人员编制，同时新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加。

二、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收874.58万元，相比上年预算增加178.76万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为638.16万元，比上年预算增加194.41万元，其中：工资福利支出513.13万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）103.52万元，对个人和家庭的补助支出21.51万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为236.42万元，比上年预算减少15.65万元，主要用于代表活动、立法监督、机关运转保障等专项工作。

三、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

第三部分  其他有关情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为103.52万元，比上年预算增加33.6万元。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为16万元，比上年预算减少7.33万元。其中：公务接待支出16万元，无因公出国（境）支出和公务用车运行维护及购置支出。减少的主要原因是落实中央八项规定精神，按照“从严、从细、从简”的要求，严格控制接待标准，严格界定接待范围，大幅压减公务接待费用。

3、政府采购情况：2020年政府采购预算为6万元，主要用于采购办公设备。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积1687平方米、实有公车0台、主要办公设备75台、主要公用设备31台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为874.58万元，其中基本支出638.16万元、项目支出236.42万元（不含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

第四部分  名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

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